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2018年部门预算公开通知及模板

发布日期:2018-01-19 15:05:48   文章来源:公开办   共有  人浏览

 

关于2018年部门预算公开的通知

市直各预算单位:

根据《市财政局关于批复2018年部门预算的通知》(仙财预发[2018]5号)要求,市直单位2018年部门预算应在2018年2月5日之前公开,由于省财政厅考核各地部门预决算公开日期以最后公开单位的公开时间为准,全市2018年部门预算公开日期统一要求为2018年1月30日之前。

现将2018年部门预算公开模板发给各单位,请根据模板内容汇总所属单位部门预算完整公开,其中没有数据的表格必须保留空表,文字说明数据要求与公开报表一致。各主管部门按部门汇总后,如出现负数,要自行调整以后再公开。

在公开过程中,涉及表格、数据及预算业务的问题请与预算科(3232666-5903)联系,涉及上网公开技术方面的问题,请与公开办(3232666-5667)或系统维护员(如中国仙桃网技术人员)联系。

附:2018年部部预算公开模板

市财政与编制政务公开办公室

2018年1月19日


 

××部门××年度部门预算

××年部门预算于××年×月×日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位××部门××年部门预算公开如下:

第一部分  部门概况

一、主要职能

×××××××××××××

二、部门预算单位构成

××部门包括××个机关行政科室及××个下属单位,其中:列入××年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

.

.

.

.

第二部分  ××部门××年部门预算表

.

表一 XX部门2018年收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

一般公共服务

其中:一般公共预算拨款

国防支出

政府性基金预算拨款

公共安全

事业收入

教育

事业单位经营收入

科学技术

其他收入

文化体育与传媒

社会保障和就业

医疗卫生

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

国土资源气象等事务

住房保障支出

粮油物资储备事务

其他支出

本年收入合计

本年支出合计

上年结(余)转

结转下年

收入总计

支出总计

表二 XX部门2018年收入预算总表

单位:万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

其中:一般公共预算拨款

   政府性基金预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

本年收入合计

上年结余(转)

收入总计

表三 XX部门2018年支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

表四 XX部门2018年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

一般公共服务

其中:一般公共预算拨款

国防支出

   政府性基金预算拨款

公共安全

教育

科学技术

文化体育与传媒

社会保障和就业

医疗卫生

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

国土资源气象等事务

住房保障支出

粮油物资储备事务

其他支出

本年收入合计

本年支出合计

上年结余(转)

结转下年

收入总计

支出总计

表五 XX部门2018年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

合计

表六 XX部门2018年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

合计

表七 XX部门2018年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

表八 XX部门2018年一般公共预算项目支出预算表

单位:万元

项   目

预算数

合计

表九 XX部门2018年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

其中:公务用车运行维护费

   公务用车购置费

.

    第三部分  ××部门××年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支情况总体说明

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。××年, ××部门收入预算为××万元,其中:当年财政拨款收入××万元,上年结转收入××万元。相应安排支出预算××万元,其中:人员支出××万元,对个人和家庭补助支出××万元,公用支出××万元,项目支出××万元。

二、部门预算收入情况说明

××部门××年收入预算××万元,其中:财政拨款收入××万元(含非税收入××万元),占××%;其他收入××万元,占××%。

三、部门预算支出情况说明

××部门××年支出预算××万元,其中基本支出××万元,占××%;项目支出××万元,占××%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

××部门××年一般公共预算支出预算数××万元,其中基本支出××万元,占××%;项目支出××万元,占××%。具体安排情况如下::

1、××(类)××(款)××(项)。××年一般公共预算支出预算数为××万元。主要用于:……支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加××万元,主要原因:××××××。

2、××(类)××(款)××(项)。××年一般公共预算支出预算数为××万元。主要用于:……支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加××万元,主要原因:××××××。

3、××(类)××(款)××(项)。××年一般公共预算支出预算数为××万元。主要用于:……支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加××万元,主要原因:××××××。

五、一般公共预算基本支出情况说明

××年一般公共预算基本支××万元,其中人员经费××万元,日常公用经费××万元。××年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加××万元, 主要原因:××××××。

六、政府性基金预算支出情况说明

××年度政府性基金支出预算××万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

(二)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

(三)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

××年“三公”经费财政拨款预算数为××万元,其中:因公出国(境)经费××万元,公务接待费××万元,公务用车购置及运行维护费××万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

××年预算安排××万元。主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。与年相比支出下降(增长)×%,主要原因是:××××××××。

(二)公务接待费

××年预算安排××万元。主要用于××××××××××××等方面的接待活动。与年相比支出下降(增长)×%,主要原因是:××××××××。

(三)公务用车购置及运行维护费

××年预算安排××万元,其中:公务用车运行费××万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费××万元。与年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。


   第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。


 
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