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----2009年10月10日在区人大常委会第23次会议上
区财政局局长 施继武
主任、各位副主任、各位委员：
根据《预算法》的规定和区人大常委会本次会议的议程安排，受区人民政府委托，向常委会报告咸安区2009年元至九月财政预算执行情况，请予审查。
一、财政收入完成情况
全区累计完成地方财政总收入28786万元，为年初计划38059万元的75.6%,同比增收4866万元，增长20.3%。其中：国税完成10769万元，占年计划14228万元的75.7%,同比增收2556万元，增长31.1%；地税完成12189万元，占年计划16781万元的72.6%,同比增收2229万元，增长22.4%；财政完成5828万元，占年计划7050万元的82.7%，同比增收81万元，增长1.4%。
全区累计完成地方一般预算收入17111万元，占年计划22710万元的75.3%，同比增收2395万元，增长16.3%。
全区累计完成地方政府性基金收入10484万元，占年计划6590万元的159.1%，同比增收9252万元，增长751%。
全区累计完成社会保险基金收入7956万元，为年任务11319万元的70.3%，同比增收301万元，增长3.9%。
二、地方财政支出完成情况
全区累计完成地方财政支出66298万元，其中：本级财政一般预算支出47858万元（其中上级专项5374万元），为年初预算49478万元的96.2%；地方政府基金支出10484万元；社会保险基金支出7956万元。
三、财政资金收支存情况
财政预算内资金来源合计74243万元，其中：地方留用收入25914万元，当年上级财政调度资金48329万元。
财政预算内资金运用合计66298元，其中：全区地方财政一般预算支出47858万元（含预拨款项1289万元）。
截止2009年9月30日止，财政预算内资金结存7945万元。
四、财政预算执行的问题及完成全年预算目标的措施
今年来，财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的大力支持下，围绕区三届人大四次会议审议通过财政预算目标和区政府下达财政收入任务，紧紧抓住全区经济保持良好的发展势头，全力配合税务部门做好税收征收入库工作，财政税收仍保持增长势头。积极与上级财政部门的联系和沟通，加大了资金调度，财政管理得到加强，干部教师工资、公检法支出、社会保障和就业支出、及区委区政府确定的重点支出得到了优先拨付。但是，我区经济发展过程中税收增幅放缓势头明显，财政供需矛盾仍十分突出，增加了收支平衡难度。
1、收入总体达到了均衡进度，但部门间、项目间收入入库不平衡问题很突出。元至九月，地方财政总收入、地方一般预算收入、地方税收收入分别完成了75.6%、75.3%、71.3%，除地方税收收入外,都达到了均衡进度。但是，地方财政总收入中地税部门仅完成72.6%，掉2.3个百分点，掉收392万元。
2、地方一般预算收入中税收收入与非税收入进度不均。1-9月税收收入累计完成10893万元，为预算15270万元的71.3%，较均衡进度慢了3.6个百分点，掉收555万元，其中还是耕契两税超收987万元掩盖了工商税收的大幅掉收，如不考虑此因素，工商税收较均衡进度要慢11.5个百分点，掉收达1541万元。非税收入累计完成6218万元，为预算7440万元的83.6%，较均衡进度快了8.6个百分点，超收640万元。
3、税收收入影响因素分析。国税方面：今年前三季度税收走势呈渐近式方向发展,一、二季度完成情况均比同期有略微上扬，上半年收入比同期增长9.61%。三季度之后，金融危机影响逐渐消退，税收增速出现加快迹象，7-9月份，每月收入均超过1200万元，三个月合计完成收入3741.96万元，季度收入比同期增加1778.94万元，增长90.62%，由此带动1-9月份累计收入超同期27.88%，比上半年之前的增幅快了18.27个百分点，收入的提高，为第四季度冲刺全年任务打下了较好基础。地税方面：一是税收收入减收的因素纺织行业税收减收。由于生产成本提高，我区纺织业税收普遍减收，其中湖北精华纺织有限公司因市场的萎缩今年税收在与同期相比减收了39万元。二是房产交易价格下跌，导致土地增值收益和适用的税率下降，物价水平下降也使整个税基规模缩减，另自2008年11月1日起，对个人销售住房暂免征收土地增值税，是导致土地增值税减收的直接原因。
主任、各位副主任、各位委员，确保完成全年财政收支目标，是人大会审议通过的法定任务，也是促进和维护咸安区经济社会发展的政治任务，还是保障咸安区人民利益的经济任务，虽然元至九月财政收支面临的问题比较突出，完成全年财政预算目标的困难很多，但完成全年预算目标的决心不能动摇。因此在组织财政收支工作过程中，一是要依靠区委、区政府的正确领导，依靠区人大、区政协的大力支持，全力配合收入征管部门做好财政收入征收入库工作，确保完成全年财政收支预算目标；二是组织资金，确保预算支出均衡拨付。强化预算约束，压缩一般支出，确保重点支出，为咸安经济社会稳定服务；三是增收节支，确保全年预算收支平衡。始终坚持“依法征税，应收尽收，坚决不收过头税”的原则，大力组织税收入库，大力压缩欠税，确保税收稳定增长。认真执行《湖北省政府非税收入收缴管理办法》，加强非税收入收缴管理，健全完善非税收入收缴管理信息系统，将行政事业性收费、政府性基金、土地收入、国资产权收益等非税收入纳入规范化的收缴管理轨道，增加政府非税收入可用财力。严格按照部门预算管理和“先有预算，后有支出”的要求，统筹综合财力，优先保障干部教师的法定收入，从紧控制接待、考察及会议等一般性支出，确保部门预算和政府预算平衡。
谢谢大家！
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