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----2009年10月10日在区人大常委会第23次会议上
区财政局局长 施继武
主任、各位副主任、各位委员：
在2009年2月6日咸安区第三届人民代表大会第四次会议上，我向大会书面报告了《2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案》，并经大会审议通过。现在2008年财政决算已由省市财政部门予以批复，受区人民政府委托，向人大常委会提出报告，请予审议。
一、财政收支决算情况
(一)财政收入方面
2008年，地方一般预算收入18791万元，比上年增加4205万元，增长28.8%，完成预算109.9%。分部门完成情况是：国税部门2301万元，比上年增加583万元，增长33.9%，完成预算102.8%；地税部门9970万元，比上年增加2839万元，增长39.8%，完成预算109.3%；财政部门6520万元，比上年增加783万元，增长13.6%，完成预算113.5%。分项目完成情况是：税收收入11883万元，比上年增加3184万元，增长36.6%，完成预算107.3%；非税收入完成6908万元，比上年增加1021万元，增长17.3%，完成预算114.4%。
2008年，地方政府基金收入3854万元，比上年增加3156万元，增长452.1%，完成预算546.7%。其中：国有土地使用权出让收入3061万元，农业土地开发资金收入735万元，残疾人就业保障金收入95%部分58万元。
2008年，社会保险基金收入10481万元，比上年增加2034万元，增长24.1%，完成预算107.9%。
(二)财政支出方面
2008年，地方一般预算支出93385万元，比上年增加35383万元，增长61%；地方基金预算支出13820万元，比上年增加12739万元，增长1178%；社会保险基金支出10481万元，比上年增加2034万元，增长24%。
(三)财政收支平衡方面
2008年，地方一般预算资金来源合计93385万元，其中：一般预算收入18791万元，上级补助收入74281万元，上年结余78万元，调入资金235万元。资金运用合计93385万元，其中：本年本级支出79685万元，上解上级支出4025万元，结转下年支出9675万元，收支基本平衡。
2008年，地方政府基金资金来源合计13820万元，其中：政府基金收入3854万元，专项及结算补助收入4521万元，上年专项补助结余收入890万元，调入资金4555万元。资金运用合计13820万元，其中：政府基金预算支出11651万元，结转下年支出2169万元。收支平衡。
2008年，社会保险基金收入来源合计10481万元，资金运用10481万元，收支平衡。
二、财政收支决算说明
2008年，全区在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，积极应对自然灾害和金融危机，拓展工作思路，科学发展，努力实现财政管理上水平，服务发展上台阶。在宏观经济形势下滑，影响税收增长的情况下，仍然保持财政收入的持续增长，保证了全区教师和公务员工资的正常发放、党政机关的正常运转，维护了社会大局的稳定，促进了咸安经济发展和社会和谐。这些成绩的取得，是区委高度重视财政工作，不断强化税收征管的结果，也是广大财税干部职工辛勤努力的结果。
（一）财政收入持续增长，但增幅回落。在遭受冰雪灾害和金融危机对经济的冲击等诸多不利因素的影响下，全区地方财政总收入、地方一般预算收入都超额完成了年初目标，并依然实现持续增长。全区地方财政总收入完成了年初目标的106.1%，增幅为29.4%，分别比2006年、2007年的增幅高出11.7、7.7个百分点。全区地方一般预算收入分别完成了年初目标的109.9%，增幅为28.8%，分别比2006年、2007年的增幅高出15.5、3.3个百分点。全区地方财政总收入增幅在全省72个县市区排名33位,比2007年排名进了11位。全区地方一般预算收入增幅在全省72个县市区排名33位,比2007年排名进了1位。
但是，全年财政收入增速下降趋势很明显，第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的地方财政总收入增幅分别为69.5%、25.7%、18.6%、16%。这表明金融危机对经济的冲击影响了我区财政收入增长。
（二）地方小税种增长较快，增收贡献提高。2008年，全区地方一般预算收入中税收收入完成了11883万元，增长36.6%，增收3184万元。一是在各项税收中代表企业生产经营状况的增值税、营业税及代表企业羸利状况的企业所得税的增幅基本达到了收入的平均水平，其增幅分别为27.3%、31.1%、29.4%；二是与房地产开发关联的营业税、房产税、土地增值税、耕地占用税、契税等税收完成5438万元，增长48.9%，增收1787万元，贡献率达到52.7%；三是财税部门加强各种税控手段和综合治税力度，资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船使用和牌照税等地方小税种共完成2126万元，增长123.8%，增收1175万元，贡献率达到34.7%。
（三）地方税收占比提高，收入结构得到优化，但仍低于全省平均水平。2008年，地方税收占地方一般预算收入的比重为63.2%，比全省的平均水平75.6%低了12.4个百分点，比全省72个县市区的平均水平69%低了5.8个百分点；比2007年的比重59.6%提高了2.6个百分点，全省平均提高了2.1个百分点,全省72个县市区提高了8.9个百分点。
（四）民生类等重点支出得到保障，财政支出结构不断完善。
2008年，全区财政牢固树立以人为本、服务民生的分配理念，进一步完善公共财政管理体制，不断优化支出结构，增强财政保障能力，着力提高财政资金使用效益，实现了民生支出的稳定增长，促进了和谐社会建设和农村经济发展。保障了全区法定支出、重点支出的资金需要，维护了社会大局稳定，促进了社会经济的健康发展。
全年民生、重点类一般预算支出（主要包括教育、社会保障和就业、医疗卫生、文化体育与传媒、公共安全）达到41257万元，占财政一般预算支出的比重达到51.78%，比上年提高了1.13个百分点，全年用于涉及“三农”建设资金为10775万元，比上年增长195%，财政支出结构进一步得到调整和完善。
2008年财政收支决算总体良好，表明财政工作运行情况平稳，但我们也清醒地看到存在的问题和困难，一是经济发展增速趋缓，产业结构调整较慢，财政收入可持续增长难度进一步加大；同时，国家出台了减少行政收费、调低税率等一系列应对措施。这些都为财政收入增长增加了困难。二是资金调度压力依然沉重。由于税收收入在全区财政总收入的比重仍然不高，可用财力不足。同时，工资等刚性支出增长较快，财政资金调度的压力十分沉重。三是财政管理水平仍有待进一步提高，深化政府采购管理、“收支两条线”管理，加强财政监督依然任重而道远。四是财政支出保障能力有待进一步增强。事权和财权的不对称，支出结构与公共财政的要求存在一定距离，维护社会可持续发展任务非常繁重；财政支出预算约束性不够强，资金使用效益有待提高；财税管理基础工作仍需进一步夯实和规范等等；财政支持社会经济和事业发展的能力有限，需要我们继续树立“过紧日子”的观念。尽管这些都是前进和改革中出现的问题与困难，但我们一定要认真总结，决不掉以轻心，采取有效措施，逐步加以解决。这些矛盾和问题，都非常需要主任、各位副主任、各位委员的继续支持和理解。
主任、各位副主任、各位委员，今年财税改革和发展的任务异常艰巨和繁重。我们要在区委、区政府的领导下，认清形势，迎接挑战，坚定信心，扎实工作，圆满完成全年各项工作任务，为促进我区经济和社会各项事业发展不断努力。
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