网站帮助 加入收藏
联系我们
当前位置:首页--详细内容
 

关于浠水县2017年财政预算执行情况和2018年财政收支预算的报告

 文章来源:     更新时间:2018-05-23 15:34:38     点击:

 

关于浠水县2017年财政预算

执行情况和2018年财政收支预算的报告

——2018年4月27日在浠水县第十七届人大常委会第11次会议上

县财政局局长    李国民

主任、各位副主任、各位委员:

   根据浠水县第十七届人民代表大会第二次会议审议通过《关于浠水县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算收支概算的报告》决议的意见,受县人民政府委托,向本次常委会报告我县2017年财政预算执行情况和2018年财政收支预算情况,请予审议。

一、2017年财政预算执行情况

(一)公共财政预算收支执行情况

1、收入完成情况

2017年,县财政总收入完成138149万元,占县预算调整138930万元的99.44%,同比增收27425万元,增长24.77%;地方公共财政预算收入完成98159万元,占县预算调整100010万元的98.15%,同比增收11504万元,增长13.28%;地方税收收入完成58905万元,占县预算调整60020万元的98.14%,同比增收10639万元,增长22.04%;地方税收收入占公共财政预算收入比重为60.01%,同比提高4.31个百分点。

财政总收入分部门完成情况:国税部门完成60363万元,占县预算调整59694万元的101.12%;地税部门完成38532万元,占县预算调整39246万元的98.18%;财政部门督收非税收入完成39254万元,占县预算调整39990万元的98.16%。

需要说明的是:2017年,县财政总收入、公共财政预算收入、财政督收非税收入分别完成了年度预算调整数。因省、市对我县税收结构占比的要求,年终部分非税收入作调库处理。(具体分项情况见附表一)

2、支出执行情况

2017年,财政总支出499317万元;根据有关支出口径归类,地方公共财政预算支出为467351万元(不含地方政府债券还本支出12589万元,上划收入19377万元)。按功能类科目支出情况是:

一般公共服务支出55560万元;公共安全支出9532万元;教育支出99799万元;科学技术支出15123万元;文化体育与传媒支出8810万元;社会保障和就业支出74639万元;医疗卫生与计划生育支出65942万元;节能环保支出23237万元;城乡社区事务支出7000万元;农林水事务支出57804万元;交通运输支出15317万元;资源勘探电力信息等事务支出2165万元;商业服务业等事务支出1107万元;国土资源气象等事务支出1877万元;住房保障支出16228万元;粮油物资管理事务支出5898万元;其他支出13万元;债务付息支出7278万元;债务发行费用支出22万元。(具体分项情况见附表二)

3、收支平衡情况

2017年,公共财政预算资金总来源为499318万元,其中本级公共财政预算收入98159万元,省级补助收入345591万元(其中返还性收入10851万元,一般性转移支付补助224489万元,专项补助收入110251万元),上年结转收入23315万元,政府债券转贷收入23002万元,调入资金8000万元,调入预算稳定调节基金1251万元。资金运用为499317万元,其中本级公共财政预算支出467351万元(含专项转移支付列支110251万元)上解上级支出19377万元,地方政府债券还本支出12589万元。当年财政收支结余1万元。(具体分项情况见附表三)

(二)政府性基金预算收支执行情况

1、收入完成情况

2017年,县本级政府性基金收入完成239097万元,占预算调整231205万元的103.41%,其中国有土地使用权出让收入完成232235万元(含土地指标交易收入14.16亿元,城投公司发债形成土地收入7.72亿元),城市基础设施配套费收入完成987万元,污水处理费收入完成807万元,新型墙体材料专项基金收入完成218万元,黄砂收入完成4850万元。

2、支出执行情况

2017年,因黄砂收入支出没有归口政府性基金支出,政府性基金本级支出为266027万元。按功能类科目支出为:文化体育与传媒支出12万元,社保保障和就业支出2741万元,城乡社区事务支出259727万元,农林水事务支出1072万元,交通运输支出30万元,资源勘探电力信息等事务支出218万元,其他支出1649万元,债务付息支出536万元,债务发行费用支出42万元。(具体分项情况见附表四)

3、收支平衡情况

2017年,政府性基金收入总来源为279630万元,其中县本级政府性基金收入234247万元(不含黄砂收入4850万元),省级补助收入5504万元,地方政府专项债券转贷收入39879万元。政府性基金支出为279630万元,其中县本级支出266027万元,地方政府专项债券还本支出13603万元。当年收支平衡。(具体分项情况见附表五)

(三)国有资本经营预算收支执行情况

2017年,县级国有资本经营收入完成150万元,占预算调整150万元的100%。

2017年,县级国有资本经营预算支出150万元,占预算调整150万元的100%,主要用于支持中小企业发展等支出。

2017年,国有资本经营收支按“以收定支”原则安排,当年实现了平衡。

(四)社会保险基金收支执行情况

我县社会保险基金“九大类”组成(社会养老保险基金、机关事业养老保险基金、失业保险基金、城镇职工医疗保险基金、城乡居民医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、新型农村合作医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金)。2017年我县“九大类”社会保险基金收支执行情况如下:

1收入完成情况

2017年,“九大类”社会保险基金收入完成158051万元,占预算调整133545万元的118.35%,比去年实绩增收20707万元,增长15.08%;其中县本级征收收入完成81631万元,占预算调整57845万元的141.12%,比去年实绩增收28506万元,增长53.66%。(具体分项情况见附表六)

2、支出执行情况

2017年,“九大类”社会保险基金支出执行数为158094万元,占预算调整163853万元的96.49%,比去年实绩增支16743万元,增长11.84%。其中待遇支出152914万元,占预算调整161671万元的94.58%,比去年实绩增支13883万元,增长10%。(具体分项情况见附表七)

   3、收支平衡情况

   2017年,“九大类”社会保险基金收入总来源为158051万元,当年总支出为158094万元,当年收支赤字43万元,上年结余96005万元,年终累计结余95962万元。(具体分项情况见附表八)

二、2018年财政收支预算安排情况

(一)公共财政收支预算

1、收入预算

2018年,县财政总收入计划为151966万元,比上年实绩138146万元增长10%;县级公共财政预算收入计划为107976万元,比上年实绩98159万元增长10%;地方税收收入计划为64796万元,比上年实绩58905万元增长10%;地方税收收入占公共财政预算收入比重为60.01%,与去年实绩持平。

征收部门计划分解:国税部门收入计划为66431万元,其中:地方税收收入计划为31679万元,比上年实绩增长10%;地税部门收入计划为42355万元,其中地方税收收入计划为33117万元,比上年实绩增长10%;财政部门督收非税收入计划为43180万元,比上年实绩增长10%。(具体分项情况见附表九)

2、支出预算

2018年,全县公共财政预算支出预算安排331817万元(不含非固定性的专项转移支付)。按功能类科目支出情况:一般公共服务支出52000万元;公共安全支出8500万元;教育支出78000万元;科学技术支出10000万元;文化体育与传媒支出13210万元;社会保障和就业支出50000万元;医疗卫生支出52000万元;节能环保支出12500万元;城乡社区事务支出6900万元;农林水事务支出26000万元;交通运输支出4000万元;资源勘探电力信息等事务支出2000万元;商业服务业等事务支出800万元;国土资源气象等事务支出800万元;住房保障支出400万元;粮油物资储备管理事务支出1300万元;预备费3500万元;国债还本付息支出9517万元;其他支出390万元。(具体分项情况见附表十)

3、收支平衡

2018年,公共财政预算收入总来源为345712万元,其中:一般公共财政预算收入107976万元,省级补助收入229736万元,(其中:返还性收入12226万元,一般性转移支付收入217510万元),调入资金8000万元。公共财政预算支出暂按345712万元安排,其中:本级公共财政预算支出安排331817万元,体制上解支出安排13895万元。(具体分项情况见附表十一)

根据《预算法》有关规定及2018年预算执行过程中,专项转移支付收入、政府债券转贷收入、上年结转收入、一般性转移支付收入等还会发生收支变化,届时再向县人大常委会作出专项说明。

(二)政府性基金收支预算

2018年,政府性基金预算收入计划为42210万元,一是土地收入计划为35000万元;二是当年土地指标交易收入计划为3710万元;三是黄砂收入计划为2500万元;四是城市基础设施配套费收入计划为750万元;五是其他政府性基金收入计划为250万元。

2018年,政府性基金支出预算计划为92210万元,主要用于城乡社区事务支出76400万元,农林水事务支出5000万元,社保保障和就业支出5000万元,文化体育与传媒支出30万元,交通运输支出1000万元,资源勘探电力信息等事务支出250万元,其他支出500万元,债务付息支出4000万元,债务发行费用支出30万元。

2018年,政府性基金预算收入总来源92210万元,其中本级政府性基金预算收入42210万元,上年度结转土地指标交易收入50000万元。政府性基金预算支出92210万元。预算收支按“以收定支”的原则,当年收支平衡。

(三)国有资本经营收支预算

2018年,国有资本经营预算收入计划为150万元,主要来源于国有参股公司股利、股息收入。

2018年,国有资本经营预算支出计划为150万元,主要用于国有企业政策性补贴及改革成本支出等。

2018年,国有资本经营收支预算按“以收定支”原则,当年收支平衡。

(四)社会保险基金收支预算

1收入预算

2018年,“八大类”社会保险基金预算收入计划为189017万元(新型农村合作医疗保险收入合并到城乡居民医疗保险收入之中),比去年实绩158051万元增加30966万元;其中:县本级征收保费收入计划为86002万元,比去年实绩81631万元增加4371万元。(具体分项情况见附表十二)

2、支出预算

2018年,“八大类”社会保险基金支出预算为200665万元,比去年实绩158094万元增支42571万元,其中待遇支出计划为199444万元。(具体分项情况见附表十三)

3、收支平衡预算

2018年,“八大类”社会保险基金收入总来源为189017万元,当年预算总支出为200665万元,当年收支预算赤字11648万元,上年结余95962万元,年终累计结余84314万元。(具体分项情况见附表十四)

主任、各位副主任、各位委员,2018年,财政收入受减税降费的影响,保收增收压力较大;财政支出按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的需要,收支平衡形势严峻;社会保险基金改革力度较大,收支矛盾逐步显现。为了全面落实县委、县政府实施“一心三区”和“六个三”的战略部署,为了确保今年财政收支平衡,完成预期收入目标不动摇,推行政府收支预算统筹安排不动摇,强化预算约束不动摇,提高财政资金绩效不动摇,加强财政风险防控意识不动摇。今年,困难和机遇同在,压力和挑战并存,在县人大的大力支持下,我们将会克服困难、勇于担当、开拓创新,确保当年财政收支各项目标任务全面完成。

附表1:2017年公共财政预算收入、支出、平衡及基金收入、支出、平衡表


附表2:2018年公共财政预算收入、支出、平衡及基金收入、支出、平衡表

 
Copyright 2006-2010 All Rights Reserved 浠水县财政与编制政务公开网 版权所有
地址:浠水县清泉镇丽文大道638号 投诉电话:0713-4267736 4233846 技术保障电话:0713-4267736
电子邮件:xs_zw@sina.com  联系人:张为民 曾武 胡小毛
访问统计: