各位代表：

我受伍家乡人民政府委托，向大会报告伍家乡2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案，请大会予以审议，并请各位特邀、列席代表提出宝贵的意见和建议。

一、二00七年财政预算执行情况

2007年，在新一届乡党委、政府的正确领导下，在乡人大代表的监督、支持和上级财政部门的精心指导下，我们紧紧围绕政府中心工作，坚持以科学发展观统领财政工作全局，以深化财政改革为主线，以加快发展为第一要务，以增强财政保障能力为奋斗目标，狠抓增收节支，加强财政管理，优化支出结构，加快公共财政建设步伐，园满地完成了乡十一届人大一次会议确定的财政工作任务。

乡十一届人大一次会议批准的2007年财政收入预算为8416万元，实际执行结果为1.03亿元，比上年的7514万元增37.08%。其分项执行结果如下：

（1）上划收入完成了8396万元，比上年的6145万元增       36.63%；

（2）地方一般预算收入完成了1904万元，比上年的1369万元增39.08%。

乡十一届人大一次会议批准的2007年财政支出预算为1775万元，实际执行结果为2193万元，完成预算的123.54%。其分项执行结果如下：

（1）企业挖潜改造支出90万元，完成预算90万元的100%,与上年持平；

（2）科技三项费支出为18万元，完成预算18万元的100%，比上年的16万元增12.5%；

（3）农业支出为215万元,完成预算215万元的100%，比上年的195万元增10.25%；

（4）文体、广播、计生事业费支出85万元，完成预算65万元的130.77%，比上年的64万元增32.81%；

（5）教育事业费支出912万元，完成预算735万元的124.08%，比上年的678万元增34.51%；

（6）科学事业费支出5万元，完成预算5万元的100%，与上年持平；

（7）卫生事业费支出44万元，完成预算25万元的176%，比上年增109.52%;

（8）其他部门事业费支出200万元（含税收征收经费98.31万元），完成预算72万元的277.78%；

（9）抚恤和社会救济费支出34万元，完成预算30万元的113.33%，比上年的28万元增21.43%；

（10）行政管理费支出368万元，完成预算340万元的108.24%，比上年300万元增22.67%；

（11）城市维护费支出8万元，完成预算8万元的100%，与上年的8万元持平；

（12）其它支出214万元，完成预算150万元的142.67%。

2007年财政资金来源为3178万元，一是地方预算收入1904万元，二是税收返还补助260万元，三是财政体制核定基数返还补助296万元，四是转移支付补助505万元，五是其他补助-5万元,六是倒64补助218万元,七是上年结余收入1万元；2007年财政各项支出总额为3178万元：一是本年财政本级（决算草案）支出1260万元，二是财政体制上解支出388万元，三是定额结算上交468万元,四是农村税费改革转移支付教育上划支出86万元，五是宜万铁路建安营业税上划52万元,六教育、卫生经费上划933万元，七是农业税转移支付可用资金-10万元。收支相抵结余1元。实现了收支平衡的目标。

2007年，在农村城市化建设全面推进，社会主义新农村建设步伐加快的同时，面对乡级债务沉重，骨干财源还没有完全形成，政策性支出增加等多重压力，我们迎难而上、开拓创新、沉着应对、增收节支，实现了财政收支平衡。这一成绩的取得，离不开区委、区政府和区财政局的高度重视，离不开乡党委、乡政府的正确领导，离不开各位代表的大力支持，离不开广大纳税人的辛勤劳动，离不开全乡财政干部的顽强拼搏。在此，我谨向热忱关心、支持我乡经济发展、财政建设的全乡广大干部、群众和各位代表表示最衷心的感谢和崇高的敬意！

为完成2007年的财政工作任务，我们主要做了以下几项工作：

1、多措并举抓增收，努力壮大财政经济实力。2007年政府公共服务进一步横向扩展和纵向延伸，针对财政支农惠农、社会保障力度进一步加大、财政收支矛盾更加突出的现状，我们整合力量、配套政策，多措并举，努力增加财政收入，不断增强乡级财政实力。一是设立经济发展考核兑现专项资金，不断拓展财源项目。2007年乡党委、政府出台了《关于加快经济发展的若干意见》，对项目建设、招商引资、协税护税、科技创新、培植村级发展后劲等方面给予大力扶持，极大的促进了区域经济、特色经济的发展。二是加大投入改善园区投资环境，着力培植骨干财源。2007年财政共投入伍家岗工业园区建设资金60万元用于改善投资环境，引进资金、技术和项目，园区经济发展又有新突破。三是建立协税网络，强化招商考核，巩固发展成果。年初下达了招商引资、税源建设和协税护税工作任务，并通过千分制考核的办法把招商引资、项目建设和协税护税任务与村干部的本质工作要求结合起来，做到村村有任务，人人有压力，真正做到了全乡上下谋发展，人人参与抓招商，层层落实强财源。2007年全乡共引进各类项目、经济实体68个，其中项目46个，经济实体22个，协议总投资13.48亿元，实际到位资金5.9亿元，培植了新兴财源，为促进财政收入迅速增长奠定了坚实基础。

2、落实科学发展观，推进社会主义新农村建设。认真落实党委、政府执政为民理念，切实关注民生，着力解决群众生产、生活和发展的迫切需要，为促进全乡经济社会工作快速、稳定、健康发展提供资金保障。一是大力支持和服务农业农村工作，确保全乡农业稳步发展。安排215万元资金用于全乡农业、林业、防疫防病、防汛抗灾、结构调整、生态家园和农村基础设施建设。二是认真贯彻落实各项支农惠农政策，确保惠农资金落实。全年共发放粮食直补、综合直补、粮种补贴、退耕还林、移民后扶、母猪补贴及保险等资金260万元。三是积极向上争取资金，改善农业农村生产生活条件。争取柏临河堤防灵宝段三期工程项目、新农村阵地建设、农村改水、农村道路建设等资金共计89.7万元。四是加大社会事业投入，让群众共享改革发展成果。投入1053.11万元资金用于发展教育、文化、卫生、体育、计划生育、农村低保、新型农村合作医疗、抚残助学等农村社会工作，促进了社会和谐发展。

3、稳步推进抓改革，促进财政管理开拓创新。2007年我们坚持以深化财政改革为主线，着眼于制度创新、机制创新、管理创新，加强了财政资金、资产、资源的规范管理，使我乡的财政财务管理更趋规范和科学。一是坚持公共财政改革方向，完成了政府收支分类改革，预算编制、预算执行更加规范更加科学。二是继续推行财政与编制网上政务公开制度，在各村也建立了免费查询点。通过网上公开、免费查询，让社会各界监督财政资金分配政策和财政预算执行情况，财政工作更加公开透明，“阳光财政”得到深入开展。财政与编制政务公开工作并获得全省优秀等次。三是加强了乡级国有资产管理。对乡级资产进行了全面清理核实并重新建档、建卡，完善了规章制度，明确了管理责任，保全了国有资产，提高了资产使用效益。四是加强非税收入管理，进一步完善 “收支两条线”管理办法，为壮大地方财力，增强政府宏观调控能力发挥积极作用。五是积极引导集体资产整合重组实行市场运作的方式对外出租和发售，促进了集体资产经济收益最大化。2007年还出台了《伍家乡农村经济合同管理办法》，进一步加强了村级资产资源管理。

4、加强财政监督管理，确保实现收支平衡。经济越发展，监督和管理越重要。我们本着严格依法依规，动态管理、精细理财的原则，一是加强预算管理。强化预算钢性，减少预算弹性，严格预算程序。在预算编制和执行上主动接受人大代表的监督和检查，做到一套预算管全年，对新增预算严格按规定程序审批。二是严格专项资金管理。在专项资金管理上实行专款专用，封闭运行。在项目申报、立项、资金划拨和使用上做到了全程参与，跟踪管理。三是加强国有资产管理。完善财政资产、资金管理的内部稽核和牵制制度，有效地堵塞了管理漏洞。通过一系列规范化、动态化、精细化的管理措施，提高了理财水平，增强了资金使用效益。四是做好财政内部管理。拓展内部管理空间，制定岗位目标责任书，做到管人和管事相结合，对每个岗位的工作目标、管理要求，进行年终考核、奖惩兑现。激发了干部职工责任感和上进心。在确保实现党委政府各项工作目标的前提下，顺利地实现了财政收支平衡。

各位代表，2007年财政工作虽然完成了乡第十一届人大一次会议确定的目标，但财政工作仍面临许多困难和问题。一是乡域经济发展缺乏骨干支柱产业，工业化水平不高，商贸板块经济发展不够，工商业税收增幅有限；二是随着财政公共职能的不断加强，政策性社会支出增加迅猛，财政收支矛盾进一步加剧；三是基金会债务化解依然艰巨，乡直企业改革改制投入巨大，财政周转金回笼速度较慢；四是突发性事件支出进一步增多，公共危机应急预备费增加，财政抗风险能力降低。财政收支平衡的压力更加突出。对这些问题已经引起我们高度重视，在今后的工作中我们将会认真逐一解决，也恳请各位代表提出宝贵的意见和建议。

二、关于二00八年财政预算草案的编制说明

二00八年财政预算编制总的指导思想是： 以党的十七大精神为指导，坚持以科学发展观统领财政工作全局，紧紧围绕乡党委、政府经济社会发展的总体部署，认真贯彻落实中央及省市区财政工作精神，全力培植财源，强化协税护税，坚持依法理财，严格预算管理，进一步推进财政各项改革，强化财政公共服务职能，着力建设民生财政，为促进我乡经济社会又好又快、和谐发展提供财力支撑，实现财政收支平衡。

    根据2008年乡党委、政府工作要求，编制出二00八年财政预算（草案），现提交各位代表审议：

2008年财政收入预算为1.21亿元，比上年的1.03亿元增 18%；其中：

上划收入9854万元，比上年增17%；

地方一般预算收入2246万元，比上年增18%；

2008年财政支出预算为2456万元，比上年增12%，其具体支出项目为：

1、企业挖潜改造支出90万元，与上年的90万元持平；

2、科技三项费支出为20万元，比上年的18万元增12%；

3、农业支出为241万元，比上年的215万元增12%；

4、文体、广播、计生事业费支出95万元, 比上年的85万元增12%；

5、教育事业费支出1021万元，比上年的915增12%；

6、科学事业费支出5万元，与上年持平；

7、卫生事业费支出49万元，比上年的44万元增12%；

8、其他部门事业费支出224万元，比上年的200万元增12%；

9、抚恤和社会救济费支出40万元, 比上年34万元增18%；

10、行政管理费支出412万元，比上年的368万元增12%；

11、城市维护费支出8万元，与上年持平；

12、其它支出150万元，比上年的205万元减55万元；

13、总预备费101万元, 比上年增79万元。

三、深化改革、开拓创新，努力增强财政保障能力。

2008年是深入贯彻落实党的十七大精神的开局之年，也是全力增加财政收入、深化财政改革，强化财政管理，优化支出结构的关键之年，我们将以推进农村城市化，建设社会主义为契机，以公共服务为导向，坚持以人为本，把维护和实现好全乡两万多人民群众的切身利益作为我们工作的出发点和落脚点，建立起与乡级财力相适应的公共财政框架。围绕这个目标，我们将认真做好各项财政工作，努力增强财政保障力度。

随着中心城区的东扩和农村城市化进程的加快，二、三产业得以聚集，为实现财政收入快速增长奠定了良好基础。我们将统筹运用财政政策、财政资金、财政服务等手段，抢抓机遇，融入发展大潮，推进全乡经济快速发展。一是以招商引资为抓手，确保在项目建设有上实现新的突破。进一步落实好《伍家乡关于加快经济发展的若干意见》的相关政策，重点服务科技型、环保型、拉动能力强的名优企业、小而精的中小企业和地方贡献大的商贸流通服务业，建立起以科技环保型的名优企业为骨干财源，以小而优、小而特的中小企业和地方贡献大的商贸流通服务业群为稳定后续财源的财源结构，壮大我乡财政综合实力。二是抓住我乡大开发大建设的有利时机，扶持地方民营企业做大做强。与市商业银行、农村信用合作社等金融机构加强联系，对民营企业发展给予贷款上的便利，同时对失地创业的有志之士给予政策扶持。支持地方民营经济发展，培植稳定地方财源。三是增加投入加大失地农民的就业培训力度，提高失地农民的市场就业能力，拓宽就业渠道。四是加强协税护税，严格税收考核。建立经济发展与财政收入增长的考核机制，积极协调财税关系，创新协税护税工作方法，形成分享经济成果的利益导向，构建依法公正、诚信和谐的税收管理环境，确保财政收入稳步增长。五是加大专项资金争取力度，为我乡农业基础设施、农业结构调整、社会公益事业服务，减轻本级财政压力。六是要加强乡村两级资产运作，完善经营性资产对外公开招投标管理办法，盘活存量资产，确保集体资产保值增值。同时加大对各类欠款的清收力度，减轻偿债压力。

牢固树立“以收定支，量入为出”的理财理念。在保证农业、科学、教育等法定支出按比例增长的同时，以保吃饭、保运转、保稳定、保民生、促发展为重点，全力配合我乡社会主义新农村建设，为全乡经济社会又好又快发展提供财力保障。一是保证干部职工工资及时足额发放，确保劳动报酬及时到位，确保乡村两级基层组织正常运转。二是多渠道筹集资金，继续加大农村基础设施投入力度，着力解决好村民改水、行路、通迅、环境卫生等问题；加大对农村防疫防病、防汛抗灾等农业生产的投入；加大对“三定一补”“生态家园”“三城联创”等环境卫生的投入；加大对农业产业化建设投入，提高农民进入市场的组织化程度，促进农业和农村经济社会发展。三是加大社会保障投入，编织社会保障“安全网”，不断提高农民社会保障水平。努力使全乡人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，将财政资金更多地惠及民生，让全乡人民享受到改革发展成果和公共财政阳光。

坚持“收支并举、内外并重、乡村并进”的原则进一步建立健全各项管理制度，加强乡村两级财务、资产监管，严格依法理财。一是要强化财政预算约束力，严格按照人代会批准的预算方案组织实施，加强对预算执行情况的跟踪分析，对存在问题及时提出解决办法，确保预算顺利执行。同时，进一步加强对村级年度财务收支预算的监督和管理，减少非生产性支出，不断增强村级实力。二是推进财政六项改革，促进财政工作水平全面提升。1、实施财政国库集中收付制度改革，减少收入和支出的中间环节，提高资金效益。2、完善政府采购制度，控制非生产性支出，不断提高采购效益，确保政府采购依法公正、公开。3、继续深化财政与编制政务公开改革，增加财政政策和财政资金使用情况的透明度。4、进一步加强乡村两级资产、资源管理，减少国有和集体资产流失。5、进一步完善村两级经济合同和项目管理，提高管理经济活动能力和经济活动效益。6、完善预算外资金 “收支两条线”管理办法，全面推行票据电脑化管理，确保应收尽收。三是认真贯彻各项惠农政策。继续落实农村税费改革各项配套措施，建立新的农民负担监督体系，防止农民负担反弹。进一步化解村级债务。

（四）围绕党委政府中心工作，强化财政队伍建设，提升财政公共服务水平。在加快推进财政改革发展的过程中，加强自身能力建设，提高队伍素质，是提升服务水平的重要前提。一是财政工作要紧紧围绕党委政府全年重点工作目标，服务中心、服务大局，心往一处想，劲往一处使，拧成一股绳，人人致力于财源建设、财政发展。二是要注重理论和各项政策法规的学习，加强自身效能建设，提高理财能力和服务水平，塑造一支团结拼搏、务实高效、廉洁奉公的财政干部队伍，不断适应财政改革和各项综合改革的新要求，逐步增强财政落实新政的执行力；三是要完善财政所内部制度建设，做到有制度可依，用制度管人，靠制度管事，形成理财有制度、管理有水平、工作有创新的局面，努力使财政的服务水平和保障能力再上一个新台阶。

各位代表，2008年的财政工作，任务艰巨，责任重大，充满挑战，但我们坚信，有乡党委、政府的正确领导，有在座各位代表的鼎力支持，我们将以饱满的热情、争创一流的精神，再鼓干劲，再创佳绩，为全面完成2008年财政工作目标而努力奋斗！用更加骄人的成绩迎接改革开放30周年和奥运盛会的胜利召开！