——2007年1月9日在伍家岗区第六届

人民代表大会第一次会议上

 

伍家岗区财政局局长 　张宏劬

 

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会报告2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2006年财政预算执行情况

2006年实现区域性财政收入38999.39万元，比上年增长18.28％。实现地方一般预算收入6618.06万元，完成年初预算的112％。区级本级实现地方一般预算收入5248.94万元，完成年初预算的111.99％。其中：

增值税846.08万元，完成年初预算的100％；

营业税2112.39万元，完成年初预算的103.15％;

企业所得税403.42万元，完成年初预算的122.61％;

个人所得税148.94万元，完成年初预算的85.4％;

房产税295.65万元，完成年初预算的101.72％;

印花税151.64万元，完成年初预算的138.17％;

土地使用税153.24万元，完成年初预算的127.11％;

土地增值税132.58万元，完成年初预算的164.68％;

耕地占用税137.24万元;

契税114万元，完成年初预算的150％;

行政事业性收费收入及罚没收入745.94万元，完成年初预算的121.86％；

其他收入7.82万元。

区五届人大三次会议批准2006年区级本级财政支出预算为7998万元，实际执行结果为14892.32万元，剔除市拨专款5789.76万元，区级本级支出9102.56万元，完成年初预算的 113.81％。其中：

科技三项费用支出222.96万元，剔除市拨专款117万元，区级本级支出105.96万元，完成年初预算的120.41％；

农业支出334.49万元，剔除市拨专款56.2万元，区级本级支出278.29万元，完成年初预算的110.17％；

文体广播事业费支出191.66万元，剔除市拨专款29.65万元，区级本级支出162.01万元，完成年初预算的131.36％；

教育支出2808.82万元，剔除市拨专款70万元，区级本级支出2738.82万元，完成年初预算的 108.96％；

科学支出35.82万元，完成年初预算的108.55％；

医疗卫生支出349.91万元，剔除市拨专款0.5万元，区级本级支出349.41万元，完成年初预算的111.47％；

其他部门的事业费支出232.07万元，剔除市拨专款10万元，区级本级支出222.07万元，完成年初预算的119.39％；

抚恤和社会福利救济支出867.49万元，剔除市拨专款322.83万元，区级本级支出544.66万元，完成年初预算的  111.92％；

行政管理费支出2241.97万元，剔除市拨专款29.7万元，区级本级支出2212.27万元，完成年初预算的115.6％；

公检法司支出476.88万元，剔除市拨专款34.5万元，区级本级支出442.38万元，完成年初预算的109.95％；

社会保障补助支出218.39万元，完成年初预算的116.79％；

其他支出1796.08万元，剔除市拨专款3.6万元，区级本级支出1792.48万元（其中含市地税增量经费、征收机关协税经费、非税收入列支、住房货币化等支出），完成年初预算的119.65％；

其它市级专款支出5115.78万元（其中含商贸物流中心、永鼎红旗、裕波纺织工业园土地有偿使用支出）。

区级本级2006年资金来源15057.4万元：一是地方一般预算收入5248.94万元；二是市拨专款5789.76万元；三是市对区级转移支付及其他专项补助3226.5万元；四是其它结算资金791.2万元；五是上年结余1万元。资金运用15056.4万元：一是财政支出14892.32万元；二是各项上交144.08万元；三是区对乡农业税免征补助资金20万元。

收支相抵，年终结余1万元。

以上个别数据在市财政决算批复后会略有变化。

2006年，我区财政预算执行呈现以下特点：

一是财政收入的增幅大。财政收入在上年有较大幅度增长的基础上，全口径财政收入比上年增长18.28％。一般预算收入比上年增长32.15％，增收绝对额为历史最好水平，其中：企业所得税、营业税两大税种比上年分别增长47.66％、34.8％，土地增值税和土地使用税、印花税的增幅分别达到192.96％、75.59％、72.05％，区域经济发展的成果在财政收入的增长上得到了充分体现。

二是支出结构得到优化，进一步体现公共财政的理念。农业、教育、卫生、社保等支出得到有力保障，比上年分别增长23.39％、19.85％、25.3％、61.54％，改善了农业生产条件，促进了教育的均衡发展，完善了医疗卫生体系，维护了社会稳定，为区域经济发展和社会进步作出了应有的贡献。

各位代表：

在过去的一年里，我们在区委的正确领导下，在人大依法监督和大力支持下，努力培植税源，增收节支，强化管理，克服了诸多不利因素，实现了收支平衡，财政收入再上新台阶。一年来，主要做了以下工作：

──多予少取，加大投入，推动社会主义新农村建设  

一是落实粮食直接补助、良种补贴、退耕还林粮食补助、　柴油化肥综合直补政策，兑付各种补贴资金38.5万元。二是增加对农村社会保障的投入。安排农村特困救助资金6.28万元、贫困生助学资金5万元、农村劳动力转移培训资金9万元。三是为75户发放农村部分计划生育家庭奖励补助资金4.5万元，较好地调动了农民执行国家计划生育政策的积极性。四是加大对农村教育的支持力度。投入维修改造经费119万元，改善了农村办学条件。五是保证了对农村医疗卫生事业的投入。以创建甲级村级卫生室为突破口，投入资金7万元，带动了村级卫生室提档升级。安排11万元经费对困难群众实施大病医疗救助。六是多方筹措资金196.91万元,支持村级道路、农村饮水安全、生态家园、村级组织等建设，改善了农民生产生活条件。

我们认真贯彻科学发展观，把服务经济、培植财源作为财政工作的重中之重。一是会同有关部门积极向上争取资金，服务宜万铁路、城东大道、宜昌火车站东站等国家、省、市重点工程建设。二是多方筹集资金6264.15万元，用于支持伍家岗工业园、现代商贸物流中心、裕波纺织工业园、光电子产业园等重点项目建设，有力推进了工业强区、商贸物流大区战略的实施。三是千方百计筹措资金7237.97万元，用于支持国有企业改革改制，为区域经济的发展增添了新的活力。四是投入资金260万元，支持辖区高新技术企业、外向型企业的发展，促进了区域经济结构的升级调整。五是着力优化发展环境，积极支持招商引资。招商经费支出比上年大幅增长，为173家企业返还工商、税务注册登记费20.6万元；安排区域经济发展激励经费80万元，调动了街（乡）引进培植税源、发展区域经济的积极性；安排发展环境整治经费43万元，进一步优化了发展环境。

2006年全区经济快速、健康、平稳发展，为财政增收打下了良好的基础。我们进一步转变观念，坚持涵养财源与财政增收并重的原则，积极协调收入征管部门依法加强税收征管，加大督办考核力度。通过财税联动加强收入的动态监管，完善协税护税工作机制。国税部门进行征管改革，将“行业征管”改为“划片征管”，做好重点企业和专业市场的管理，取得了明显的成效。地税部门积极开展税收日常检查和专项检查，堵塞征管漏洞，保持征收工作不断创新提高。各征收机关都超额完成了一般预算收入任务。国税部门完成收入1200.09万元，超任务1.79％；地税部门完成收入4664.21万元，超任务13.35％；财政部门完成收入753.76万元，超任务22.56％。

按照公共财政的要求，着力调整和优化支出结构，科学调度资金，保障重点支出，促进了和谐社会的建设。一是确保财政供养人员工资按时足额发放，全年共发放各类人员工资2842万元。二是积极筹措资金，加大社会保障投入。筹集资金32万元将夷鹏工贸等四家特困企业职工医保纳入统筹管理；发放城市居民最低生活保障资金1403.5万元；安排“福星工程”资金9万元，支持伍家乡社会福利院的改建；发放特困企业职工生活费468.6万元，保障了困难群众的基本生活需求，维护了全区的社会稳定。三是合理安排资金，增加就业和再就业支出。筹集资金736.48万元，扶持困难人员和下岗失业人员就业和再就业，其中：投入233.98万元用于购买公益性岗位；安排50万元小额贷款担保基金，扶持下岗失业人员再创业。四是为切实解决群众“看病难、看病贵”的问题，积极争取政策和资金，加大对伍家医院、花艳红十字医院、计生服务站、市惠民医院的投入力度，卫生事业支出比上年增长25.3％。

一是加强专项资金管理。对全区的粮食直接补贴、城市居民最低生活保障等关系到人民群众切身利益的专项资金加强了重点检查。对重点工程建设资金开设专户，专人专帐管理，确保调度及时、有序，保障了工程顺利进行。二是加强非税收入管理。将非税收入、上级专项资金、往来款项纳入专户，分类管理。对政法系统收支两条线的管理进行了专项检查，落实了“收支分离”和“收缴分离”。三是加强国有资产管理。对全区72家区属行政事业单位资产状况、固定资产建帐情况进行了清查，摸清了家底，促进了国有资产规范管理。加强国有资产产权交易监管，按照企业国有产权转让的批准和操作程序，切实履行相关职责。四是加强会计业务管理。全面贯彻新《会计法》，加强会计业务、会计电算化培训工作，全年共培训230人次，促进了全区财会从业人员整体素质的提高。

进一步深化财政改革，简化办事程序，实施阳光操作，提高工作效率，努力建立公共财政新框架。一是部门预算编制和执行更加严密。重视项目库建设，提高了预算编制的科学性。完善预算编制与执行的制衡机制，通过国库集中支付体系使部门预算的执行随时处于有效监督之下。全年国库支付资金7415.35万元，其中直接支付2859.59万元，直接支付率38.56％。二是政府采购程序不断完善。严把预算关、审批关、供应关、验收关、监督关，全年政府采购规模达到316万元，节约资金39万元，资金节约率12.34％，直接支付率100％。三是启动政府收支分类改革。对全区行政事业单位财会人员进行政府收支分类改革的培训，并按新旧两套科目同时试编预算，组织决算。四是财政与编制政务公开工作取得阶段性成果。开通了“伍家岗区财政与编制政务公开网”，公开了城市居民最低生活保障、转移支付等29项资金的分配使用情况及17个单位的部门预算情况，为方便群众查询，在11个单位设立了免费查询点。

各位代表：

我区2006年财政工作虽然较好地实现了区五届人大三次会议确定的目标，但财政预算执行中仍存在着一些不容忽视的困难和问题：一是部分重点税源还不稳固，支撑作用还有待进一步增强；二是增支因素不断增加，收支平衡的压力依然较大；三是防范和化解财政风险的压力较大。这些困难和问题，我们将高度重视，在今后的工作中积极应对，妥善解决。同时也恳请各位代表、委员和列席人员提出宝贵的意见和建议。

二、2007年财政预算草案

2007年是新一届领导班子施政的第一年，也是实现全区经济社会大发展的关键之年，做好2007年的财政工作，对于进一步贯彻落实区第六次党代会提出的“四大目标、五大建设”具有十分重要的意义。分析当前的形势，有利条件和制约因素并存，增收节支的任务仍然十分繁重。总体看来，我区经济社会发展面临着许多有利条件：宏观经济形势继续趋好；我区作为宜昌发展中的新城中心，投资力度必将进一步加大；国家、省、市重点工程对我区经济的带动作用日益增强；商贸、物流等第三产业发展势头强劲，发展步伐明显加快。但同时我们也清醒地看到，能源、原材料价格上涨及国家宏观调控等因素，将会对我区工商企业的发展造成一定的影响，形成新的减收因素；同时随着我区经济社会的发展，对财政支出的需求不断增长，政策性增支因素不断增多，刚性支出增长迅猛，这些将会给我区财政工作造成较大的压力。

2007年财政预算安排的指导思想是：认真贯彻区第六次党代会精神，按照全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的要求，依法加强税收征管，不断增加财政收入；调整优化支出结构，加快建立公共财政支出体系，重点保障“三农”、教育、社保、就业、科学、公共卫生等支出需要；大力支持企业科技自主创新，推动经济结构调整和增长方式转变；着力深化改革，切实提高财政管理水平，促进全区经济社会又好又快发展。

2007年财政预算把握的重点是：积极稳妥安排财政收入任务，坚持应收尽收；围绕区委、区政府的战略决策，不断优化支出结构，保工资发放、保机关运转、保法定支出、保社会稳定，增加对社会主义新农村建设的投入、增加对区域经济发展的投入、增加对社会保障的投入、增加对公共领域的投入；压缩一般性支出。

2007年区域性财政收入安排44850万元，比上年增长15％。全区地方一般预算收入安排7809万元，比上年增长18％。

区级本级地方一般预算收入安排6196万元，比上年增长18.04％。其中：

增值税930.69万元，比上年增长10％；

营业税2661.61万元，比上年增长26％；

企业所得税496.21万元，比上年增长23％；

个人所得税178.73万元，比上年增长20％；

房产税342.41万元，比上年增长15.82％；

印花税182万元，比上年增长20.02％；

土地使用税199万元，比上年增长29.86％；

土地增值税172.35万元，比上年增长30％；

契税114万元，与上年持平；

行政事业性收费收入及罚没收入919万元，比上年增长23.2％。

区级本级财政支出安排10345万元，比上年增长13.65％。其中：

科技三项费用支出130万元，比上年增长22.69％；

农业支出317万元，比上年增长13.91％；

文体广播事业费支出190万元，比上年增长17.28％；

教育支出3144万元，比上年增长14.79％；

科学支出41万元，比上年增长14.46％；

医疗卫生支出400万元，比上年增长14.48％；

其他部门的事业费支出254万元，比上年增长14.38％；

抚恤和社会福利救济支出610万元，比上年增长12％；

行政管理费支出2514万元，比上年增长13.64％；

公检法司支出487万元，比上年增长10.09％；

社会保障补助支出281万元，比上年增长28.67％；

其他支出1872万元，比上年增长4.44％;

预备费105万元。

区级本级2007年资金来源共计10503万元：一是地方一般预算收入6196万元；二是市对区级转移支付及其他专项补助3423万元；三是其它结算资金883万元；四是上年结余1万元。资金运用共计10502万元：一是财政支出10345万元；二是各项上交137万元；三是区对乡农业税免征补助资金20万元。

收支相抵，结余1万元。

三、不断进取，扎实工作，为圆满完成2007年财政预算任务而努力奋斗

2007年是我区加快发展、全面构建和谐社会的关键一年，我们将按照区第六次党代会的既定目标，紧紧抓住支持经济发展，做大财政“蛋糕”这个中心，不断优化财政收入和支出结构，稳步推进预算管理体制改革，着力完善收入稳定增长、事业发展保障、财政管理监督三个机制，努力促进财政工作在五个方面实现新的突破：

牢固树立科学发展观，充分利用财政政策的杠杆作用,不断丰富和完善财政支持经济发展的方式和方法。一是进一步推进财力集中，使政府集中财力办大事。对预算外资金收支实行统管，增强政府的调控能力，提高财政资金的使用效率。二是有效发挥财政政策的激励、引导功能，促进辖区资源优化配置。鼓励资本的货币形态与实物形态的有效结合，促进辖区企业兼并、收购式的资本扩张，促进国有产权合理流动。三是支持产业结构调整，壮大优势产业。对外向性强的产业、高新技术产业、规模经济显著的产业、参与国际竞争的产业予以重点扶持。四是加大对科技进步的投入力度。鼓励企业的技术改造和技术创新，增强自主创新能力，走新型工业化道路，提升企业的核心竞争力。五是不断加大对人才工作、人力资源培训的投入，着力提升劳动者素质。

积极调整征管方式和管理手段，抓好协调配合，在科学合理地确定收入任务的基础上，加强协调调度，确保税收收入及时、均衡入库和结构的不断优化。严格执行“罚缴分离”和“票款分离”管理办法，加强财政票据源头控制和行政事业性收费的管理监督，确保各项非税收入应征尽征。积极推进“财源监控”工作，对税源大户搞好税源调查，实现对重点行业、企业、税种的跟踪监控，掌握税源动态变化，提高对全区财政收入形势的分析、预测能力。完善街（乡）税收考核奖励办法，充分调动基层协税护税的积极性。努力挖掘增收潜力，切实堵塞税收漏洞，做到应收尽收。

坚持把“保工资发放、保机关运转、保法定支出、保社会稳定，加强对重点领域和社会保障投入”作为财政工作的重中之重，健全“以人为本”的公共财政支出体系。继续做好工资保障工作，多方筹集资金，确保行政事业单位职工工资及时足额发放。不断调整和优化支出结构，切实解决改革发展中的困难和问题，让更广大的人民群众分享改革发展成果。在总量和结构上对公共财政支出进行整合和优化，集中财力，加大对重点支出项目的财政保障力度，加大对教育、科学、文化、卫生、体育等社会事业发展的投入力度。完善社会保障体系，多渠道筹措社会保障资金，提高最低生活保障水平和对特困群众救助的能力。

继续深化部门预算改革，完善制度建设，规范操作，努力提高部门预算编制的质量和效果。推进国库集中收付改革，进一步扩大改革面，重点做好国库集中收付向乡级延伸工作，将国库集中收付改革与兑付农民的各项补贴资金结合起来，切实加强对农民补贴资金的监督管理。不断规范政府采购程序，强化采购活动的全程监督，确保采购的公开、公平、公正。扩大财政与编制政务公开的范围，完善网站功能，使政务公开工作更加贴近群众。稳步推进政府收支分类改革，逐步建立公开透明、符合区情、便于操作的新预算编制体系。进一步健全和完善社保、支农等专项资金管理的规章制度，提高专项资金监管水平。加强对财政资金管理使用情况的监督检查，按照“经济性、效率性、有效性”的原则，逐步实施财政支出绩效评价，提高资金使用效益。

进一步深入开展创“学习型机关”、“服务型机关”、“廉政型机关”活动。加强干部职工的政治理论、财政专业知识、各种应用技能学习。围绕财政热点、难点问题和省、市、区的工作安排，加强调查研究，不断增强服务大局的能力，提高理财水平。加强内部制度建设，致力于提高信息化水平，通过科技进步达到管理效益和服务质量的最优化。简化办事程序，努力提高工作效率。完善党风廉政建设、行风建设的各项规章制度，以制权、管钱、用人为主线，以源头治腐为重点，深入开展反腐倡廉工作。努力提高思想素质，不断强化宗旨意识，筑牢思想道德防线，切实把“为民理财、依法理财”落实到每项具体工作中，使党和政府放心，人民群众满意。

各位代表：

新的一年，财政工作任务相当繁重，我们深感肩负的责任重大而光荣。全区人民对财政工作的信任和支持，给了我们无穷的力量和必胜的信心。我们将在区委的正确领导下，在各位代表、委员和社会各界的监督和支持下，求真务实，开拓创新，扎实工作，为圆满完成全年财政预算任务而努力奋斗！