关于2007年全区和区本级预算执行情况及

2008年全区和区本级预算草案的报告

——2008年1月7日在武汉市新洲区第三届

人民代表大会第三次会议上

武汉市新洲区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现在向大会报告2007年全区和区本级预算执行情况及2008年全区和区本级预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2007年全区和区本级预算执行情况

2007年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的大力支持和监督下，全区财税部门以科学发展观为统领，认真贯彻省、市财税工作和全区经济工作会议精神，认真执行区三届人大一次会议有关决议，财政各项工作取得了新的成绩，财政收入与经济发展保持了协调增长，财政支出基本保障了各项正常支出的需要，财政管理与改革进一步深化和加强，较好地完成了区三届人大一次会议和区三届人大常委会第9次会议批准的年度预算任务。

2007年全区财政收入预算122000万元，预计完成122000万元（下同），占预算的100%，增长30%。地方财政收入预算67119万元，全年完成67697.1万元，占预算的100.9%，增长25.2%。全区财政支出预算119358万元，全年执行121391万元，占预算的101.7%，增长26.9%。按现行财政体制计算财力，可以实现收支平衡。

区本级财政收入预算93785万元，全年预计完成92931万元，占预算的99.1%，增长27.7%。地方财政收入预算53910万元，全年预计完成54418.8万元，占预算的100.9%，增长24.9%。地方财政收入主要项目是：税收收入16843.8万元，占预算的100.8%，增长24.2%；非税收入14555万元，占预算的100.5%，增长27.6%；基金预算收入23020万元，占预算的101.3%，增长23.9%，其中国有土地出让收入22615万元，占预算的101.3%，增长24.4%。

区本级财政支出预算103693万元，全年预计执行104510.5万元，占预算的100.8%，增长29.9%。主要支出项目是：一般公共服务6540万元，增长13.8%；公共安全5515.8万元，增长27.3%；教育34878.8万元，增长35.6%；科学技术433.7万元，增长46.7%；文化体育与传媒1079.4万元，增长26.8%；社会保障和就业3298万元，增长35.6%；医疗卫生5237.8万元，增长31.7%；城乡社区事务1500.7万元，增长20.1%；农林水事务4347.5万元，增长26%；行政性收费8370万元，增长59.9%；基金预算支出23020万元，增长23.9%，其中土地出让支出22615万元，增长24.4%。区本级支出中，农业、科技、教育、稳定等方面的支出，均超过了区级经常性收入25.2%的增幅，达到了法定和政策要求。

按照现行分税分享财政体制结算，区本级财政收支平衡预计情况是，资金来源104665.5万元，其中：一般预算收入31398.8万元，基金预算收入23020万元，转移性收入50246.7万元；资金运用104629.5万元，其中：一般预算支出81490.5万元，基金预算支出23020万元，上解支出119万元，收支相抵，结余36万元。

上述财政预计执行数据在年终决算后可能有些变动，届时，再专题向区人大常委会报告。

在执行2007年的财政收支预算中，按照区委、区人大及其常委会第9次会议决议，重点开展了以下几项工作：

（一）充分履行财政职能，促进全区经济又好又快发展。运用财政资金、财政服务、财政政策等手段，大力支持我区经济建设。一是发挥财政资金的引导作用，支持企业做大做强。安排企业挖潜改造资金110万元，科技发展资金350万元，争取上级资金1480万元，支持长江造纸、重冶机械、高中压阀门、宏达冲压等中小企业技术改造、科技创新和实施企业创名牌战略，促进了民营企业发展。成立了投融资担保公司，为中小企业融资担保提供了服务平台。二是增加财政投入，支持农业农村经济加快发展。加强农业综合开发，投入资金3011万元，改造全区中低产田2.8万亩，支持旧街城楼寨茶叶基地建设。投入资金2500万元，加强农田水利建设、堤防整险、泵站维修和病险水库整治，改善了农业生产条件。投入资金1200万元，支持蔬菜、食用菌、畜禽、水产等农业正规化基地建设。争取资金2200万元，重点扶持长华食品、宏源、汉味鲜、如意集团等龙头企业。投入资金356万元，改造街（镇）、村生产生活资料市场销售点58个，改造生猪中心屠宰点3个。认真落实区人大1号议案，安排资金200万元，建立了农田水利基础设施建设专项资金。三是积极支持阳逻开发区建设。加强与国家开行、交行、浦发银行沟通与协调，畅通融资渠道，优先调度资金近3亿元，全力支持阳逻开发区水、电、路、气等基础设施建设，促进了阳逻开发区由形态开发向功能开发的跃升。四是加强城镇基础设施建设。投入资金995万元，对新施、新徐、阳大三条主干道进行绿化；调度资金1100万元，对刘大公路、新道公路改造升级；投入资金8300万元，用于社区创建、邾城文昌大道延伸、阳逻民众乐园新建、背街小巷硬化、路灯改造、公厕建设、污水处理等项目，城镇环境进一步改善。五是大力支持招商引资工作。安排招商引资专项经费近150万元，支持我区组团参加湖北香港周、中博会等招商引资活动，成功签约了香港利华纺织、澳特玛汽配等17个项目，夯实了全区经济发展的后劲。

（二）依法加强收入征管，财政收入保持较快增长。2007年，受政策性因素和市场因素的影响，我区阳逻电厂和武钢江北基地纳税未达到预期目标，财政增收形势比较严峻。全区财税部门迎难而上，千方百计挖潜增收，努力把经济发展成果集中体现在财政增收上来，确保了收入目标圆满完成。一是加强督导，加快收入进度，做到均衡入库。认真落实收入目标责任制，定期召开财税联席会议，建立税收定期通报制度，及时分析税收增减变化因素，协调解决征管中的难题。联合开展税源调查，着力加强对重点地区、重点税收、重点企业征收督办，财政收入每月进度达到8.3%左右，实现了均衡入库。二是完善税收征管手段，加大征管力度。加强财税协调，以征管体系健全、征管制度完备、征管手段有力为目标，加强税收征管，实施科学化、精细化管理。各征管部门针对不同纳税对象，分别采取纳税辅导、纳税评估和税收稽查方式，进一步完善以证控税、以票控税和核定征收、代扣代缴机制，确保了税收稳定增长。国税部门全年完成收入41989万元，比上年增长30.8%；地税部门完成收入42998万元，增长35.8%。三是加强非税收入管理，确保非税收入及时足额入库。认真执行省市非税收入管理暂行办法，进一步明确非税收入管理范围。建立非税收入增收激励机制和监督约束机制，促进了各单位非税收入应缴尽缴。加强土地出让收入管理，成功举办土地招拍挂5期，实现土地净收益3.5亿元，完成城市基础设施配套费2000万元。非税收入及时足额入库，为完成全年收入目标任务作出了积极贡献。

（三）加大财政支农力度，社会主义新农村建设扎实推进。2007年，财政支持“三农”具有力度大、政策实、措施多、机制新的特点，公共财政的阳光更多地普照于农村。一是严格落实国家各项惠农补贴政策。采取“一折通”形式，全年社会化发放各项惠农补贴5328.7万元，其中：粮食直补1236万元，良种补贴546万元，综合直补1332.7万元，农机补贴199万元，退耕还林补助1380万元，能繁母猪补贴48万元，石油提价补贴587万元。惠农政策的落实，保护了农民生产的积极性。二是积极推进农村义务教育经费保障机制改革。投入资金2980.8万元，全部免除农村义务教育阶段学生杂费，同时对家庭困难学生免费提供教科书，并补助寄宿生生活费。投入资金4503万元，对农村中小学校公用经费进行补助，建立中小学校校舍维修改造长效机制。化解普九债务2000万元。农村义务教育经费保障机制改革的实施，使全区每名小学生减负300元，初中生减负500元，为农村义务教育发展注入了新的活力。三是稳步扩大新型农村合作医疗保障范围。新型农村合作医疗参合农民67.95万人，参合率达到90.6%，补助标准由2006年30元提高到65元，补助资金4416.75万元，全年报销医药费3276万元，报销率达37%，从制度上和机制上缓解了农民群众“因病致贫，因病返贫”的问题。四是大力支持农业生产和农村长远发展。配套资金1921万元，争取市补助资金10992万元，积极推进113个村家园建设行动。深入推进农村综合改革，启动了集体林权制度改革试点、农业“小三场”改革，投入资金2654万元，进一步巩固和完善了“以钱养事”新机制。通过以上措施，促进了我区农业生产、农民增收和农村发展，加快了城乡协调发展的步伐。

（四）统筹安排政府财力，促进社会各项事业协调发展。按照公共财政本质要求，财政支出重点向社会事业倾斜，突出加强社会发展的薄弱环节，促进了经济社会协调发展。一是积极支持就业再就业和社会保障工作。2007年全区就业和社会保障支出36348万元，增长43%。认真落实再就业政策，投入资金819万元，为下岗职工再就业创造了有利条件。安排资金1116万元，用于养老统筹离退休人员基本养老金提标，离退休人员基本养老金月均增加90.6元。切实做好低保扩面工作，新增低保人员4399人，全年发放城镇低保金和农村低保金2066万元，社会发放率达到100%。安排资金1588万元，提高了医疗保险补助标准。二是支持教育事业发展。在巩固农村义务教育经费保障机制改革的同时，按政策安排教育经费，保证了教育事业支出达到法定支出增长要求。投入资金1457万元，通过奖励、扶助等手段，大力支持高中教育和职业教育发展。三是支持卫生事业发展。2007年全区财政卫生医疗支出7776万元，增长46.8%。其中：安排资金102万元，用于“三病”防治；安排资金260万元，建成100个标准化卫生室和7个标准化卫生院；安排资金352万元，用于公共卫生服务；安排卫生事业费2184万元，比上年增长51%。财政对卫生投入加大，逐步改善了全区卫生预防疾病条件，保障了城镇居民尤其是广大农民群众的健康。四是支持计生、文体事业发展。2007年，全区文体广播事业支出865万元，增长36%。安排专项资金33万元，支持全民健身活动、支持农村和社区活跃文化阵地、支持非物质文化遗产项目的保护和传承。追加资金40万元，支持我区“全国科普示范区创建活动”，为我区“创建全国科普示范区”通过省级验收达标创造了条件。进一步完善农村计划生育部分家庭奖励扶助制度，发放独生子女保健费、奖励扶助资金172.8万元，确保了计划生育国策落实。

（五）加快财政改革步伐，财政预算管理制度进一步健全。加快体制创新和制度创新是提高理财水平、加强财政管理的内在要求，2007年财政各项改革继续取得新的进展。一是部门预算改革逐步完善。部门预算范围继续拓宽，将仅有预算外收支单位全部纳入部门预算编制范围，统筹预算内外财力，编制综合预算，预算执行和调整更加规范化、法制化。二是国库管理制度改革进一步拓展。在巩固区直一级预算单位国库集中支付改革基础上，开展双柳、仓埠等4家街镇国库集中支付制度试点改革，规范资金使用，减少部门单位资金滞留量，加快财政资金周转率，保证了工资发放、机关正常运转和社会稳定。全年通过国库集中支付的财政资金达到8.9亿元。三是政府采购工作稳步推进。认真贯彻实施《政府采购法》，进一步扩大政府采购范围和规模，不断提高政府采购效率。加强政府采购信息化建设，对政府采购信息实行网上公开，促进了政府采购“阳光工程”。2007年全区政府采购金额达3800万元，比上年增长15%，节约资金394万元，节约率为10.5%。四是收支两条线管理进一步规范。在加强收罚项目、财政票据管理的基础上，重点推进执罚部门收支脱钩改革，促进了执罚部门依法行政。开展非税收入清理检查，非税收入管理覆盖率达100%，缴库入库率达到98%以上。五是进一步调整完善区街财政体制。按照“缺口上移、财力下移”的原则，减少区级分享比例，提高街镇公用经费保障水平，继续实施增量返还、困难补助等优惠政策，进一步调动了街镇发展经济的积极性。

（六）坚持依法理财，财经秩序进一步改善。认真开展财政与编制政务公开工作，全年公开资金35项、20980万元，及时处理回复群众网上提出的38条咨询、建议、投诉，进一步提高了财政资金使用透明度。加强财政专项资金监督，组织开展农村合作医疗、养老、失业等财政专项资金清理检查，涉及资金2.8亿元，进一步提高了财政资金使用效率。积极开展全区行政事业单位清编制、清人员、清经费“三清”工作，及时督促有关部门单位整改乱发津补贴、违规开设银行账户等问题，进一步规范了部门单位财经基础管理工作。加强财政投资评审工作，全年完成评审项目89项，评审金额5.1亿元，审减率达25%。开展《会计法》执法大检查，针对少数单位会计信息失真的问题，及时下达整改通知书，限期整改，促进了我区会计信息质量提高。全面开展行政事业单位清产核资工作，完成了全区283户行政事业单位清产核资报表的收集、审核、汇总及上报工作，摸清了我区行政事业单位国有资产存量，为下一步规范行政事业单位资产管理夯实了基础。

各位代表，2007年财政预算预计执行总体较好，这是区委正确领导，区人大、区政协大力支持和监督，以及社会各界共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，当前财政预算工作中还存在一些矛盾和问题：一是虽然我区财政收入增长逐年加快，但是可支配的财力与全区各项事业加快发展的资金需求矛盾依然突出。二是公共服务的财政保障能力相对较弱，解决涉及国计民生问题投入仍需继续加大。三是财政资金损失浪费等现象时有发生，财政收支管理的规范化、科学化仍有待提升。四是财政监督弱化，少数单位依法理财意识还不强，违反财经纪律行为时有发生。对这些问题，我们将通过深化改革、健全职能、强化管理，逐步加以解决。

二、2008年全区和区本级预算草案

2008年，全区财政预算编制和财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻落实党的十七大、中央经济工作会议和省、市、区党代会精神，坚持依法治税，促进财政增收与经济增长良性互动，着力提高财政保障能力；调整优化财政支出结构，优先安排重点支出，着力解决民生问题；积极推进财政改革，健全公共财政体系，着力构建有利于科学发展、社会和谐的财政体制；严格依法理财，完善预算管理制度，着力推进财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效率，促进全区经济又好又快发展，为全面建设“工业新洲”、“生态新洲”、“和谐新洲”作出新的贡献。

按照上述预算编制指导思想和全区国民经济和社会“十一五”发展规划，根据2008年全区生产总值增长16%的预期目标，在认真分析2007财政收支执行情况的基础上，通过对全区重点税源的调查分析，本着积极稳妥、调整结构，提高质量的原则，2008年财政收入增幅按25.1%的水平安排，财政支出按分税制财政体制测算的可用财力安排。

2008年全区财政收入预算152600万元，增长25.1%，地方财政收入82590万元，增长22%。全区财政支出预算139895万元，增长17.2%。根据现行财政体制计算财力，当年收支预算是平衡的。

区本级财政收入预算115125万元，增长23.9%。地方财政收入66334.5万元，增长21.9%。地方财政收入主要项目是：税收收入20305.5万元，增长20.6%；非税收入13035万元，下降10.4%；基金预算收入32994万元，增长38.5%。

区本级财政支出预算121914.7万元，增长17.6%。其中：一般预算支出88920.7万元，增长9.6%；基金预算支出32994万元，增长38.5%。一般预算支出主要项目是：一般公共服务6164.4万元，增长5.7%；公共安全5359.2万元，增长18.9%；教育33854