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第一季度绩效考核指标完成情况报告
（区财政局 2008年3月31日）
第一季度，区财政把完成绩效考核指标作为推进财政工作的着力点，积极应对财政管理新形势，主要考核指标进展顺利，为完成全年任务打下了基础。
一、财政收入完成情况
1-3月份，全区全口径财政收入完成9.96亿元、同比增长32.7%，地方财政收入完成4.35亿元、同比增长32.7%，地方一般预算收入完成3.76亿元、同比增长21.2%，三项主要指标均高于年初目标进度。
分部门看,国、地、财部门完成进度不一。全口径财政收入中：国税完成4.04亿元、同比增长68.6%，财政完成1.07亿元、同比增长190.7%，地税完成4.85亿元、同比仅增长2.2%。
从税种看，部分税种增长强劲。增值税完成2.27亿元、同比增长42%，企业所得税完成2.67亿元、同比增长48%，土地使用税完成415万元、同比增长155%，土地增值税完成932万元、同比增长270%。
二、文明城市创建工作
一方面，发挥财政职能作用，努力完成密切联系财政的创建指标，及时向区文明城市创建指挥部提供资料，负责的7项主要指标均达到要求。另一方面，积极开展创建工作，组成领导小组，已安排集中学习“四城同创文明礼仪知识”5次，安排全体在职党员干部撰写心得体会，各项工作有条不紊。
三、农林水事务支出
2008年本级预算安排支出2356万元，比上年增长24%，其中：剔除水务局闸站人员经费及泵站维修费1435万元，比2007年农林水事务支同预算1303万元增长10%。1-3月份，已完成农林水事务支出570万元，比上年同期增长26%，其中：剔除水务局闸站人员经费及泵站维修费406万元，比上年同期增长20%。
四、争取上级农发资金
已经完成了2008年国家农发项目的立项、设计和申报工作，拟定于东山五一、五四、前进大队土地治理5600亩，计划总投资178万元，其中：中央投资178万元、市级投资157万元、区本级配套39万元、农场自筹89万元。
五、完善办事处国库集中收付体系
一是继续加强业务指导，使各街道能够熟练使用国库集中收付系统进行指标、计划的录入，操作正常的支付流程以及退款流程；二是基于各农场银行清算能力不足的现状，主动与农行各营业网点充分勾通，很大程度上解决了清算难的问题；三是请区广电局配合，尽力保证网络的通畅和稳定；四是保证街道往来账务准确，做好对账工作；五是合理安排资金调度，保证街道大量资金的支出；六是敦促街道自行清理银行账户，规范账户管理。
六、落实上级转支付资金
一季度，共争取中央转移支付养老金2834万元，主要用于农场和国有企业退休人员工资发放；收到上级雪灾救济资金222万元，已经全部安排到灾民手中；收军转干补助资金29万元，春节期间已经用于安排慰问；争取农村低保资金59万元，已经用于农村居民最低生活保障费的发放；争取财政支农资金44.2万元，其中：已发放农业救灾资金28.6万元。
七、两型社会配套改革及行政管理体制改革
加强了对环境保护和循环经济的投入，预算安排排污费支出225万元，安排循环经济项目费35万元，安排污染源普查经费20万元及工作经费10万元，促进全区循环经济发展。进一步深化收支两条线改革，巩固执法部门收支脱钩的成果，拟年内实现收费收入规范管理。
八、主要困难及下一步工作措施
分析绩效指标进度，主要困难在于：上年基数较高，加上房了产属地征管的影响集中到今年，给财政收入快速增长带来压力。增值税同比下降17%，耕地占用税同比下降99%，印花税、车船使用税等小税种出现下滑，地方财政收入形势严峻，尤其是一般预算收入，受地税入库量限制，目前增幅不高，预计全年任务十分艰巨。
下一步，要加强财税管理措施，确保年内目标实现。一是继续抓好财源培植工作，完善分税体制，调动办事处（园区）及征管部门积极性，支持企业（项目）做大做强。二是加强财税征管，加强分析，再上措施，保证税上均衡入库。三是加强管理，一如继往重视绩效考核工作，保证关键指标和特色指标圆满完成。
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